南阳知府衙门博物馆2020年度决算公开

南阳知府衙门博物馆2020年度决算公开

目录

第一部分    南阳知府衙门博物馆概况

一、部门职责

第二部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分     名词解释

第四部分     2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第一部分

南阳知府衙门博物馆概况

一、南阳知府衙门博物馆主要职能

南阳知府衙门博物馆是依托南阳府衙而建立起来的集古建筑保护、文物陈列展览、衙署文化研究为一体的专题性博物馆。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为471.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少211.92万元，下降31.01%。主要原因是一方面主要原因是一方面受疫情影响，门票收入减少导致财政拨款减少，另一方面压缩项目经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计352.45万元，其中：财政拨款收入352.22万元，占99.93%；其他收入0.23万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计445.72万元，其中：基本支出314.09万元，占70.47%；项目支出131.63万元，占29.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为471.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.92万元，下降31.01%。主要原因是一方面受疫情影响，门票收入减少导致财政拨款减少，另一方面压缩项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.49万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.78万元，下降25.29%。主要原因是财政拨款减少，压缩项目支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）361.14万元，占81.07%；社会保障和就业支出40.38万元，占9.06%；卫生健康支出26.04万元，占5.85%；住房保障支出17.93万，占4.02%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.35万元，支出决算为445.49万元，完成年初预算的76.63%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数与年初预算数有差异。主要原因是年中拨付省级公共文化服务体系建设资金25万元，经调整预算年末支出25万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为525.68万元，支出决算为336.14万元，完成年初预算的63.94%。，决算数与年初数存在差异的主要原因是门票收入减少，财政拨款减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的411.90%。决算数与年初数存在差异的主要原因是追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的50.02%。决算数与年初数存在差异的主要原因是门票收入减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的772.40%。决算数与年初数存在差异的主要原因是追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.59万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是追加预算。

10、住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出313.85万元。其中：人员经费285.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金和对个人和家庭的补助支出……；公用经费28.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.99万元，完成预算的19.80%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少有关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，完成预算的23.25%，占93.94%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的6%，占6.06%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的23.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强管理，减少车辆的运行费用。其中：

公务用车运行支出0.93万元。主要用于车辆维护、调研差旅及公务加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，缩减接待次数和人员。其中：

2020年共接待国内来访团组1个、共计10人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真贯彻落实上级实施预算绩效管理的决策部署, 围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全过程、预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。强化组织和制度保障，提升绩效管理工作定力。筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力，出台了项目预算事前绩效评估、预算绩效行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作流程，为开展预算绩效管工作提供了有力的制度支撑。

（二）项目绩效自评结果。

1、超编、人代、聘用、保安、保洁等人员工资

2、日常水电费支出

3、园林日常维护费

4、零星维修及古建筑日常养护费

5、宣传推介费

6、“三防”（安防、消防、防雷）工程日常维护费

7、论证会及培训会

通过核实数据，查阅资料，归纳汇总等措施，对本部门预算项目实施情况进行了综合分析评价，有关项目立项程序完整、规范、预算执行及时，有效，绩效目标得到较好实现。

（三）以单位为主体开展的绩效评价结果。

2020年度，我单位无市级项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分

2020年度部门决算表