2021年南阳知府衙门博物馆预算公开

2021年南阳知府衙门博物馆预算公开

目 录

第一部分 南阳知府衙门博物馆概况 

一、主要职责

二、机构设置及单位构成

第二部分 南阳知府衙门博物馆2021年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：南阳知府衙门博物馆2021年预算表

一、收入总体情况表

二、支出总体情况表

三、一般公共预算支出情况表

第一部分

南阳知府衙门博物馆概况

一、主要职责

南阳知府衙门博物馆是依托南阳府衙而建立起来的集古建筑保护、文物陈列展览、衙署文化研究为一体的专题性博物馆。

二、南阳知府衙门博物馆机构设置及单位构成

（一）机构设置

南阳知府衙门博物馆内设6个科室，包括：办公室、文保部、群工部、宣教部、保卫科和陈展部。由南阳市机构编制委员会2002年21号文批准为科级事业单位。人员编制20人，领导职数3名，现有在编在册人员22人，人事代理人员8人，共30人。工作人员中高级职称6人，中级职称8人。

（二）单位构成

我单位系南阳市文化广电和旅游局二级单位。

第二部分

南阳知府衙门博物馆2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入总计627.85万元，支出总计627.85万元，与上年预算相比，收、支总计各增加46.50万元，增长7.41%。主要原因：门票收入增加，财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计627.85万元，其中：一般公共预算627.85万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出合计627.85万元，其中：基本支出277.85万元，占44.25%；项目支出350万元，占55.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年财政拨款收入预算627.85元，支出预算627.85万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加46.5万元，增长7.41%，主要原因：门票收入增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算为627.85万元。主要用于以下方面：博物馆支出573.08万元，占91.28%；事业单位离退休支出3.50万元，占0.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.68万元，占3.61%；其他社会保障和就业支出2.75万元，占0.44%；事业单位医疗8.16万元，占1.30%；其他行政事业单位医疗支出1.36万元，占0.22%；住房公积金16.32万元，占2.59%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位为事业单位，无政府性基金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算无安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计350万元，其中项目共8个，金额为350万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南阳知府衙门博物馆2021年预算表