2022年预算批复—南阳知府衙门博物馆

    2022年度南阳知府衙门博物馆部门预算公开

目 录

第一部分     单位概况 

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分  南阳知府衙门博物馆2022年部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分   南阳知府衙门博物馆2022年度部门预算表

一、2022年单位收入预算表

二、2022年单位支出预算表

三、2022年一般公共预算支出预算表

第一部分

南阳知府衙门博物馆概况

1、 主要职责

南阳知府衙门博物馆是依托南阳府衙而建立起来的集古建筑保护、文物陈列展览、衙署文化研究为一体的专题性博物馆。

2、 内设机构设置情况

南阳知府衙门博物馆内设办公室、文保部、群工部、宣教部、保卫科和陈展部。由南阳市机构编制委员会2002年21号文批准为科级事业单位。人员编制20人，领导职数3名，现有在编在册人员22人，人事代理人员8人，共30人。工作人员中高级职称6人，中级职称11人。

第二部分

南阳知府衙门博物馆2022年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计562.21万元，支出总计562.21万元。

    二、收入预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收入总计562.21万元，其中：财政拨款收入264.71万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出总计562.21万元，其中：基本支出309.71万元，占总支出的55.09%;项目支出252.50万元，占总支出的44.91%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我单位2022年财政拨款收入264.71万元，支出264.71万元。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算562.21万元。主要用于以下方面：博物馆支出316.32万元，占总支出的56.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.28万元，占总支出的4.32%；其他社会保障和就业支出185.74万元，占总支出的33.04% ；事业单位离退休支出4.14万元，占总支出的0.74%；事业单位医疗12.14万元，占总支出的2.16%；其他行政事业单位医疗支出1.38万元，占总支出的0.25%；住房公积金18.21万元，占总支出的3.23%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为309.71万元。其中：人员经费支出298.38万元，占96.34%；公用经费支出11.33万元，占3.66%。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分